Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| DETERMINAZIONI | 11/03/2014 | Fornitura coppia di reti per le porte da calcetto dell'area pubblica a verde attrezzato sita in frazione Settecomuni presso l'omonima piazza. Affidamento incarico in economia alla ditta Cremona Giochi e Arredi di Bonini Franco S.r.l. di Vescovato (CR). Impegno di spesa di euro 44,63 Iva inclusa |
DETERMINAZIONI reg.gen. 110 del 11/03/2014 Fornitura coppia di reti per le porte da calcetto dell'area pubblica a verde attrezzato sita in frazione Settecomuni presso l'omonima piazza. Affidamento incarico in economia alla ditta Cremona Giochi e Arredi di Bonini Franco S.r.l. di Vescovato (CR). Impegno di spesa di euro 44,63 Iva inclusa |
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| DETERMINAZIONI | 10/03/2014 | Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nei piani di zona P.E.E.P. (art. 31, comma 45 e seguenti, della Legge 23.12.1998, n. 448). Ditta Succol Pietro. |
DETERMINAZIONI reg.gen. 109 del 10/03/2014 Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nei piani di zona P.E.E.P. (art. 31, comma 45 e seguenti, della Legge 23.12.1998, n. 448). Ditta Succol Pietro. |
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| DETERMINAZIONI | 10/03/2014 | Acquisto pratica per la presentazione delle candidature per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, Affidamento incarico alla Ditta MyO s.r.l. - Distributore del brand EDK Editore. Impegno della somma di euro 85,40. |
DETERMINAZIONI reg.gen. 108 del 10/03/2014 Acquisto pratica per la presentazione delle candidature per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, Affidamento incarico alla Ditta MyO s.r.l. - Distributore del brand EDK Editore. Impegno della somma di euro 85,40. |
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| DETERMINAZIONI | 10/03/2014 | Acquisto di n. 2 HDD HP 146GB 10K SAS causa guasto. Incarico alla ditta MIPS Informatica S.p.A. tramite MePA. Importo di euro 366,00 - CIG Z390E35E2F |
DETERMINAZIONI reg.gen. 107 del 10/03/2014 Acquisto di n. 2 HDD HP 146GB 10K SAS causa guasto. Incarico alla ditta MIPS Informatica S.p.A. tramite MePA. Importo di euro 366,00 - CIG Z390E35E2F |
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| DETERMINAZIONI | 07/03/2014 | Fornitura di gas GPL e nolo contatore per la sede dell'Associazione Volontari Protezione Civile di Via Marconi 53. Affidamento Incarico alla ditta ECOGAS S.p.A. di Carbonera (TV). Impegno di spesa pari ad € 250,00= |
DETERMINAZIONI reg.gen. 106 del 07/03/2014 Fornitura di gas GPL e nolo contatore per la sede dell'Associazione Volontari Protezione Civile di Via Marconi 53. Affidamento Incarico alla ditta ECOGAS S.p.A. di Carbonera (TV). Impegno di spesa pari ad € 250,00= |
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| DETERMINAZIONI | 06/03/2014 | Adozione determinazione a contrattare per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei cittadini del Comune di Preganziol |
DETERMINAZIONI reg.gen. 105 del 06/03/2014 Adozione determinazione a contrattare per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei cittadini del Comune di Preganziol |
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| DETERMINAZIONI | 06/03/2014 | Erogazione contributo economico socio-assistenziale. Impegno di spesa e liquidazione di euro 400,00 |
DETERMINAZIONI reg.gen. 104 del 06/03/2014 Erogazione contributo economico socio-assistenziale. Impegno di spesa e liquidazione di euro 400,00 |
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| DETERMINAZIONI | 06/03/2014 | Visite fiscali al personale dipendente anno 2014. Impegno della somma di Euro 250,00 |
DETERMINAZIONI reg.gen. 101 del 06/03/2014 Visite fiscali al personale dipendente anno 2014. Impegno della somma di Euro 250,00 |
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| DETERMINAZIONI | 06/03/2014 | Assistenza e aggiornamento fiscale, tributario e previdenziale ed invio modelli effettuata dallo Studio C.E.S.A. sas. Liquidazione competenze spettanti per l'anno 2013 |
DETERMINAZIONI reg.gen. 99 del 06/03/2014 Assistenza e aggiornamento fiscale, tributario e previdenziale ed invio modelli effettuata dallo Studio C.E.S.A. sas. Liquidazione competenze spettanti per l'anno 2013 |
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| DETERMINAZIONI | 05/03/2014 | Servizio di manutenzione del Parco Urbano, della Biblioteca Comunale e delle attrezzature Ludiche per il biennio 2013 - 2014. Coop. Sociale CSU "G. Zorzetto" di Mestre Venezia. Impegno di spesa di euro 70,02 per adeguamento aliquota IVA e liquidazione a saldo competenza anno 2013 di cui alla det. n. 465 del 02/10/2013 |
DETERMINAZIONI reg.gen. 98 del 05/03/2014 Servizio di manutenzione del Parco Urbano, della Biblioteca Comunale e delle attrezzature Ludiche per il biennio 2013 - 2014. Coop. Sociale CSU "G. Zorzetto" di Mestre Venezia. Impegno di spesa di euro 70,02 per adeguamento aliquota IVA e liquidazione a saldo competenza anno 2013 di cui alla det. n. 465 del 02/10/2013 |
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| DETERMINAZIONI | 04/03/2014 | Erogazione contributi economici per interventi socioassistenziali. Impegno di spesa e liquidazione di euro 350,00 |
DETERMINAZIONI reg.gen. 95 del 04/03/2014 Erogazione contributi economici per interventi socioassistenziali. Impegno di spesa e liquidazione di euro 350,00 |
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| DETERMINAZIONI | 03/03/2014 | Servizio di gestione registrazione e autenticazione delle utenze wi-fi - Anno 2014. Incarico alla ditta UNIDATA S.p.A - Roma. Impegno della somma di euro 341,60 |
DETERMINAZIONI reg.gen. 94 del 03/03/2014 Servizio di gestione registrazione e autenticazione delle utenze wi-fi - Anno 2014. Incarico alla ditta UNIDATA S.p.A - Roma. Impegno della somma di euro 341,60 |
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| DETERMINAZIONI | 03/03/2014 | Indagine "Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana" - (17/29 marzo 2014). Incarico di svolgere l'attività di rilevatore per l'Ufficio di Statistica a Polizzotto Alessandro. |
DETERMINAZIONI reg.gen. 93 del 03/03/2014 Indagine "Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana" - (17/29 marzo 2014). Incarico di svolgere l'attività di rilevatore per l'Ufficio di Statistica a Polizzotto Alessandro. |
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| DETERMINAZIONI | 03/03/2014 | Incarico alla Ditta LA FIORERIA di Berto Anna di Susa (TO) per fornitura composizione floreale in occasione scomparsa fondatrice Associazione Protezione Civile - Impegno di spesa di € 50,00.- |
DETERMINAZIONI reg.gen. 92 del 03/03/2014 Incarico alla Ditta LA FIORERIA di Berto Anna di Susa (TO) per fornitura composizione floreale in occasione scomparsa fondatrice Associazione Protezione Civile - Impegno di spesa di € 50,00.- |
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| DETERMINAZIONI | 03/03/2014 | Acquisto di 6 token USB per firma digitale dalla ditta INFOCERT, vincitrice della gara indetta da Regione Veneto con DGR n.1006 del 23/03/2010, “Fornitura dei servizi di firma digitale, marcatura temporale e conservazione sostitutiva a norma dei documenti informatici, nonché di posta elettronica certificata ed help desk a favore della Regione del Veneto e degli Enti Locali veneti” - Importo di euro 292,80 |
DETERMINAZIONI reg.gen. 91 del 03/03/2014 Acquisto di 6 token USB per firma digitale dalla ditta INFOCERT, vincitrice della gara indetta da Regione Veneto con DGR n.1006 del 23/03/2010, “Fornitura dei servizi di firma digitale, marcatura temporale e conservazione sostitutiva a norma dei documenti informatici, nonché di posta elettronica certificata ed help desk a favore della Regione del Veneto e degli Enti Locali veneti” - Importo di euro 292,80 |
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| DETERMINAZIONI | 03/03/2014 | Spese per la rappresentanza e l'assistenza nel contenzioso tributario di 1° grado, riferito agli accertamenti ICI degli anni dal 2007 al 2011, avverso la società CO.I.P.E.S. COOP. S.p.A. Affidamento incarico a favore del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana. Impegno della somma complessiva di € 3.660,00= (Iva inclusa) - CIG Z050DFFD1F. |
DETERMINAZIONI reg.gen. 90 del 03/03/2014 Spese per la rappresentanza e l'assistenza nel contenzioso tributario di 1° grado, riferito agli accertamenti ICI degli anni dal 2007 al 2011, avverso la società CO.I.P.E.S. COOP. S.p.A. Affidamento incarico a favore del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana. Impegno della somma complessiva di € 3.660,00= (Iva inclusa) - CIG Z050DFFD1F. |
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| DETERMINAZIONI | 28/02/2014 | Assegno di maternità. Concessione |
DETERMINAZIONI reg.gen. 89 del 28/02/2014 Assegno di maternità. Concessione |
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| DETERMINAZIONI | 27/02/2014 | Fornitura di servizio di connessione Internet su linea ADSL. - canone 2014. Incarico al gestore FASTWEB SpA di Milano - C.I.G. ZBF0E03DF6. Impegno della somma di € 800,00 e liquidazione della somma di € 325,33 (periodo 15.11.2013 - 14.01.2014) - CIG: 49558321F1 |
DETERMINAZIONI reg.gen. 87 del 27/02/2014 Fornitura di servizio di connessione Internet su linea ADSL. - canone 2014. Incarico al gestore FASTWEB SpA di Milano - C.I.G. ZBF0E03DF6. Impegno della somma di € 800,00 e liquidazione della somma di € 325,33 (periodo 15.11.2013 - 14.01.2014) - CIG: 49558321F1 |
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| DETERMINAZIONI | 27/02/2014 | Abbonamento al Servizio Integrato per la Produzione di Atti (S.I.P.A.) e ai Servizi Informativi Telematici ANCITEL in modalità internet - anno 2014. Impegno e liquidazione della somma di euro 1.752,60 |
DETERMINAZIONI reg.gen. 86 del 27/02/2014 Abbonamento al Servizio Integrato per la Produzione di Atti (S.I.P.A.) e ai Servizi Informativi Telematici ANCITEL in modalità internet - anno 2014. Impegno e liquidazione della somma di euro 1.752,60 |
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| DETERMINAZIONI | 27/02/2014 | A.N.U.S.C.A. - Pagamento quota di adesione anno 2014. Impegno e liquidazione della somma di euro 560,00.- |
DETERMINAZIONI reg.gen. 85 del 27/02/2014 A.N.U.S.C.A. - Pagamento quota di adesione anno 2014. Impegno e liquidazione della somma di euro 560,00.- |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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